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關(guān)于漯河市市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入2014年收支決算（草案）和2015年預(yù)算（草案）的報(bào)告

時(shí)間：2015-04-30來(lái)源：

 
——2015年4月29日在漯河市第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng)　馬改民
 
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
    我受市人民政府委托，向會(huì)議作漯河市市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入2014年收支決算（草案）和2015年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
    一、2014年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支決算（草案）
    2014年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，各級(jí)切實(shí)加大納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入征管力度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政票據(jù)管理，深入開(kāi)展稽查檢查，完善征管系統(tǒng)功能，確保應(yīng)收盡收；加強(qiáng)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入支出管理，按規(guī)定撥付使用資金，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
    按照中央、省有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入大部分實(shí)行了預(yù)算管理。2014年，我市本級(jí)大中專(zhuān)學(xué)校和高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)屬于納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入，實(shí)行“收入上繳、專(zhuān)戶管理”。市六屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)2014年納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收入預(yù)算為14845.2萬(wàn)元，全年實(shí)際完成14244.5萬(wàn)元，占預(yù)算的96%，比2013年實(shí)際完成數(shù)下降0.5%。納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入，我市按照列收列支的原則納入綜合預(yù)算管理。市六屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)2014年納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入支出預(yù)算為14845.2萬(wàn)元，全年實(shí)際完成14244.1萬(wàn)元，占預(yù)算的96%，比2013年實(shí)際完成數(shù)下降0.5%（2014年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支情況見(jiàn)附表一）。
    2014年，市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支管理工作取得了新的成績(jī)，但也存在一定困難和問(wèn)題：納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入逐步納入預(yù)算管理，征收范圍不斷縮小，收入增長(zhǎng)困難；納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入監(jiān)督檢查力度需要進(jìn)一步加大等。這些問(wèn)題，在今后的工作中要認(rèn)真研究解決。
    二、2015年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支預(yù)算（草案）
    根據(jù)上級(jí)有關(guān)政策和市委六屆九次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2015年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入管理工作總的要求是：認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，大力推進(jìn)實(shí)施六項(xiàng)重大攻堅(jiān)任務(wù)，深化財(cái)稅體制改革，依法加強(qiáng)收支管理，不斷完善收入征管手段，強(qiáng)化財(cái)政票據(jù)管理，深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)稽查，促進(jìn)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入足額征收；加強(qiáng)資金使用管理，統(tǒng)籌安排納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入支出，切實(shí)推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
    按照上述總體要求和上級(jí)逐步將預(yù)算外資金納入預(yù)算管理的政策規(guī)定，2015年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收入預(yù)算安排13247萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)下降7.1%；支出預(yù)算按照列收列支的原則安排13247萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)下降7%（2015年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支預(yù)算情況見(jiàn)附表二）。
    三、加強(qiáng)預(yù)算管理，確保圓滿完成2015年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支任務(wù)
    今年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是落實(shí)六項(xiàng)重大攻堅(jiān)任務(wù)的重要一年。按照市委六屆九次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入管理工作重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面： 
    （一）完善收入征管手段。嚴(yán)格按照收入預(yù)算，規(guī)范和加強(qiáng)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入征收，做到應(yīng)收盡收。認(rèn)真做好收入報(bào)表報(bào)送、月報(bào)分析工作，拓展分析領(lǐng)域和深度，提高分析水平，增強(qiáng)收入預(yù)算執(zhí)行分析的時(shí)效性。按要求及時(shí)向?qū)魟澽D(zhuǎn)收費(fèi)資金，保證運(yùn)轉(zhuǎn)流暢，提高納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
    （二）加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理。繼續(xù)實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票控費(fèi)、限量領(lǐng)用、驗(yàn)舊領(lǐng)新、票款同行”的票據(jù)管理辦法，扎實(shí)做好納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入執(zhí)收單位財(cái)政票據(jù)的計(jì)劃編制、印制、發(fā)放、核銷(xiāo)等工作，保證票據(jù)正常供應(yīng)，規(guī)范票據(jù)使用行為。做好空白、作廢票據(jù)的清理、銷(xiāo)毀工作，及時(shí)清理回收空白票據(jù)，防止作廢票據(jù)流失。
    （三）積極開(kāi)展監(jiān)督檢查。根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一安排，組織開(kāi)展對(duì)相關(guān)執(zhí)收部門(mén)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入征繳、財(cái)政票據(jù)使用和征收管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止亂收、亂減、亂免和截留、坐支、挪用等違規(guī)行為發(fā)生。充分發(fā)揮納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入征管新系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管職能，及時(shí)更新項(xiàng)目庫(kù)，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境。
    （四）依法依規(guī)安排支出。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，合理安排納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入支出，優(yōu)先保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、事業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)支出需要。積極開(kāi)展項(xiàng)目支出評(píng)估論證工作，合理確定預(yù)算定額，提高資金使用效益。
    主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，2015年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支任務(wù)繁重。我們要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面深化財(cái)稅改革，積極建設(shè)法治財(cái)政，切實(shí)加強(qiáng)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入管理，努力為富民強(qiáng)市加快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。
 
 
附表一
 
 
 
 
2014年市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支情況表
 
 
 
 
 
單位:萬(wàn)元
序號(hào)
單位
收入預(yù)算數(shù)
收入完成數(shù)
支出預(yù)算數(shù)
支出完成數(shù)
1
漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院
4800
4299.6
4800
4299.6
2
漯河市高級(jí)中學(xué)
440
373.7
440
373.7
3
漯河實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)
158
180.1
158
180.1
4
漯河市第二高級(jí)中學(xué)
60
68.6
60
68.6
5
漯河市第三高級(jí)中學(xué)
43
27.3
43
27.3
6
漯河市第四高級(jí)中學(xué)
350
349.5
350
349.5
7
漯河市第五高級(jí)中學(xué)
500
443.2
500
443.2
8
漯河市第二職業(yè)高中
100
123.5
100
123.5
9
漯河市第八中學(xué)
0.7
2.8
0.7
2.8
10
漯河市特殊教育學(xué)校
0.5
0.0
0.5
0.0
11
漯河小學(xué)
16
7.9
16
7.9
12
漯河市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
60
58.6
60
58.6
13
漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校
8200
8200
8200
8200
14
漯河市第二中學(xué)
0
12.6
0
12.6
15
漯河市教育局
23
3.8
23
3.4
16
漯河市招生辦公室
94
93.4
94
93.4
17
合計(jì)
14845.2
14244.5
14845.2
14244.1
 
 
附表二
 
2015年度市級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入收支預(yù)算表
單位： 萬(wàn)元
序號(hào)
單 位
收費(fèi)項(xiàng)目
2015年收支計(jì)劃
收入計(jì)劃
支出計(jì)劃
 
1
漯河市招生辦公室
高等自學(xué)考試報(bào)名考務(wù)費(fèi)、高等自學(xué)考試畢業(yè)生審定費(fèi)、研究生招生考試考務(wù)費(fèi)、大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試考務(wù)費(fèi)、成人高等學(xué)?？紕?wù)費(fèi)、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試考務(wù)費(fèi)、普通中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校招生費(fèi)、普通高等學(xué)校招生報(bào)名費(fèi)、普通高等學(xué)校招生考務(wù)費(fèi)
99.5
99.5
 
2
漯河市職業(yè)技術(shù)學(xué)院
高等學(xué)校專(zhuān)科學(xué)費(fèi)、
住宿費(fèi)、普通中專(zhuān)學(xué)校住宿費(fèi)
4600
4600
 
3
漯河市高級(jí)中學(xué)
普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
400
400
 
4
漯河實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)
普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，普通中專(zhuān)學(xué)費(fèi)
180
180
 
5
漯河市第二高級(jí)中學(xué)
普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
70
70
 
6
漯河市第三高級(jí)中學(xué)
普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
37
37
 
7
漯河市第四高級(jí)中學(xué)
普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
361
361
 
8
漯河市第五高級(jí)中學(xué)
普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
435
435
 
9
漯河市第八中學(xué)
義務(wù)教育住宿費(fèi)
5.5
5.5
 
10
漯河市第二職業(yè)高中
普通中專(zhuān)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
120
120
 
11
漯河市特殊教育學(xué)校
住宿費(fèi)
0.5
0.5
 
12
漯河市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
普通中專(zhuān)學(xué)校學(xué)費(fèi)、
住宿費(fèi)，義務(wù)教育住宿費(fèi)
62
62
 
13
漯河市第二中學(xué)
住宿費(fèi)
15.5
15.5
 
14
漯河市第三中學(xué)
住宿費(fèi)
51
51
 
15
中共漯河市委黨校
學(xué)費(fèi)
10
10
 
16
漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校
高等學(xué)校專(zhuān)科學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
6800
6800
 
17
合  計(jì)
 
13247
13247
 
管理類(lèi)型：收入上繳、專(zhuān)戶管理