關(guān)于漯河市2019年財政決算（草案）和

2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

——2020年8月25日在漯河市第七屆人民代表大會

常務(wù)委員會第三十二次會議上

市財政局局長 謝闖

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市人民政府委托，報告2019年財政決算（草案）和2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2019年財政收支決算情況

　　2019年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，各級財政堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立和落實新發(fā)展理念，積極發(fā)揮職能作用，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

　?。ㄒ唬?019年財政預(yù)算收支平衡情況

　　1．一般公共預(yù)算決算情況

　　匯總各級人大批準(zhǔn)的2019年全市一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算934071萬元，實際完成959052萬元，為預(yù)算的102.7%，增長8.5%；加上上級補助、政府債券轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金等收入，收入總計2505584萬元。批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算合計1837624萬元，執(zhí)行中因上級補助增加、安排政府債券支出等，支出預(yù)算調(diào)整為2153099萬元，實際完成2151496萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長16.9%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出，支出總計2503981萬元。收支相抵，年終結(jié)余1603萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　市七屆人大四次會議批準(zhǔn)的2019年市級（含經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算454328萬元，實際完成474043萬元，為預(yù)算的104.3%，增長8.1%。加上上級補助、政府債券轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金等收入，收入總計1893042萬元。批準(zhǔn)的市級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算752029萬元，執(zhí)行中因上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區(qū)等，支出預(yù)算調(diào)整為742003萬元，實際完成740853萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，增長20.8%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出，支出總計1891892萬元。收支相抵，年終結(jié)余1150萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　2．政府性基金預(yù)算決算情況

　　匯總各級人大批準(zhǔn)的2019年全市政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算734776萬元，實際完成870836萬元，為預(yù)算的118.5%，增長72.4%。加上上級補助、政府債券轉(zhuǎn)貸等收入，收入總計1256698萬元。批準(zhǔn)的全市政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算808990萬元，執(zhí)行中因上級補助增加、安排政府債券支出等，支出預(yù)算調(diào)整為991722萬元，實際完成868236萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.5%，增長47.2%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等支出，支出總計1133212萬元。收支相抵，年終結(jié)余123486萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　市七屆人大四次會議批準(zhǔn)的2019年市級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算515650萬元，實際完成499337萬元，為預(yù)算的96.8%，增長77.7%。收入增長的主要原因是與國有土地出讓相關(guān)的收入增加較多。加上上級補助、政府債券轉(zhuǎn)貸等收入，收入總計856119萬元。批準(zhǔn)的市級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算557151萬元，執(zhí)行中因上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區(qū)等，支出預(yù)算調(diào)整為563071萬元，實際完成474697萬元，為調(diào)整預(yù)算的84.3%，增長65.1%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等支出，支出總計767212萬元。收支相抵，年終結(jié)余88907萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　3．國有資本經(jīng)營預(yù)算決算情況

　　市七屆人大四次會議批準(zhǔn)的2019年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算24772萬元，實際完成10565萬元，為預(yù)算的42.6%，下降69%，主要原因是西城區(qū)PPP存量資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入減少，該轉(zhuǎn)讓收入大量在2018年入庫，2019年只有部分尾款，加上上年結(jié)余收入13174萬元，收入總計23739萬元；支出年初預(yù)算0萬元，實際完成0萬元，加上調(diào)出資金23739萬元，支出總計23739萬元。收支相抵，年終結(jié)余0萬元。

　　縣區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算決算收支數(shù)為零，市級國有資本經(jīng)營決算情況即為全市國有資本經(jīng)營決算情況。

　　4．社會保險基金預(yù)算決算情況

　　匯總各級人大批準(zhǔn)的2019年全市社會保險基金預(yù)算收入年初預(yù)算781625萬元，實際完成840260萬元，為預(yù)算的107.5%，增長10.9%。加上上年結(jié)余收入，收入總計1329354萬元。匯總2019年全市社會保險基金預(yù)算支出年初預(yù)算715580萬元，實際完成807005萬元，為預(yù)算的112.8%，增長11.8%。收支相抵，年末結(jié)余522349萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　市七屆人大四次會議批準(zhǔn)的2019年市級社會保險基金預(yù)算收入年初預(yù)算為555324萬元，實際完成623933萬元，為預(yù)算的112.4%，增長13.7%，加上上年結(jié)余，收入總計908233萬元。支出年初預(yù)算515350萬元，實際完成584248萬元，為預(yù)算的113.4%，增長13.5%。收支相抵，年末結(jié)余323985萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　需要說明的是，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社會保險基金預(yù)算按照社會保險基金預(yù)算體系列入縣級級次反映，決算相應(yīng)列入縣級級次。

　　（二）教育、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水、衛(wèi)生健康、文化旅游體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、社會保障和就業(yè)等重點支出情況

　　2019年，全市教育支出364721萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長9.4%，其中：市級支出120232萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長10.1%。

　　全市科學(xué)技術(shù)支出55684萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長19.2%，其中：市級支出17303萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降12.4%，主要原因是2018年增加企業(yè)資本金支持技術(shù)研發(fā)。

　　全市農(nóng)林水支出212638萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長20.5%，其中：市級支出31938萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長49.1%。

　　全市衛(wèi)生健康支出196824萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，下降6.6%，其中：市級支出34742萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降23.5%，主要原因是支出預(yù)算科目調(diào)整。

　　全市文化旅游體育與傳媒支出22559萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長6.5%，其中：市級支出13710萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長4.2 %。

　　全市節(jié)能環(huán)保支出50666萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長9.2%，其中：市級支出25378萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長7.2%。

　　全市社會保障和就業(yè)支出264842萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長15.6%，其中：市級支出68185萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長30.5%。

　?。ㄈ┲醒?、省對我市轉(zhuǎn)移支付補助收入安排使用情況

　　2019年，中央、省下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付補助收入1042435萬元，其中：一般公共預(yù)算補助收入1030195萬元，政府性基金補助收入12240萬元。一般公共預(yù)算補助收入中，返還性收入38449萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入872962萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入118784萬元。政府性基金補助收入中，彩票公益金補助收入9706萬元。

　　以上轉(zhuǎn)移支付補助收入，市財政及時足額撥付縣區(qū)或項目單位，有力保障了市、縣（區(qū)）預(yù)算執(zhí)行和項目實施。

　?。ㄋ模┦袑h區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助安排使用情況

　　2019年，市對縣區(qū)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補助909115萬元，其中：一般公共預(yù)算補助858633萬元，政府性基金補助50482萬元。一般公共預(yù)算補助中：返還性收入27818萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付701076萬元，專項轉(zhuǎn)移支付129739萬元。政府性基金補助收入中國有土地使用權(quán)出讓收入補助42251萬元。

　?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)情況

　　2019年，省財政廳核定我市2019年政府債務(wù)限額1552004萬元，經(jīng)市人大常委會批準(zhǔn)，市級政府債務(wù)限額799936萬元，縣區(qū)政府債務(wù)限額752068萬元。截至2019年底，全市政府債務(wù)余額1363913萬元，其中，市級政府債務(wù)余額717751萬元，縣區(qū)政府債務(wù)余額646162萬元，均低于省財政廳和市人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額，符合《預(yù)算法》對政府債務(wù)余額實行限額管理，年度政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額的規(guī)定。

　?。┦屑壊块T預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況

　　認(rèn)真貫徹落實《預(yù)算法》精神，依法加強預(yù)算管理。一是全口徑預(yù)算編制更加完整。繼續(xù)編制政府全口徑預(yù)算，通過編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算四本預(yù)算，將政府所有收入和支出均納入預(yù)算。清理整合財政資金，嚴(yán)格專項資金準(zhǔn)入制度，研究提出專項資金分年度安排建議，增強統(tǒng)籌能力，加強各預(yù)算、基金之間的溝通銜接。二是嚴(yán)格一般性支出管理。按照中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制一般性支出，嚴(yán)格按照定員定額標(biāo)準(zhǔn)編制人員和公用經(jīng)費；從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費規(guī)模，只減不增，規(guī)范會議費和培訓(xùn)費編制，2019年市本級一般性支出預(yù)算和一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費均下降10%。會同相關(guān)部門制定印發(fā)《關(guān)于進一步明確干部教育培訓(xùn)工作相關(guān)要求的通知》、《明確市直機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作餐標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項的通知》、《市直機關(guān)黨建工作經(jīng)費使用管理辦法》，嚴(yán)格經(jīng)費管理使用，厲行節(jié)約反對浪費。三是主動公開預(yù)算信息。扎實推進預(yù)決算公開，除涉密部門外，全市各級各部門全部公開了政府預(yù)算和部門預(yù)算。

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　　2019年，市級全面推開預(yù)算績效管理，草擬《中共漯河市委漯河市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》，并同步擬定六個配套辦法，初步形成“1+6”制度體系。積極推進全過程的績效管控，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，2019年預(yù)算首次實現(xiàn)隨部門預(yù)算同步編報績效目標(biāo)，績效目標(biāo)管理基本實現(xiàn)全覆蓋；在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，績效監(jiān)控取得實質(zhì)性進展；在決算環(huán)節(jié)，加強績效評價管理，部門績效評價項目要求覆蓋項目支出的 1/3，民生實事等重大事項要進行績效評價，財政部門對部分重點項目進行再評價，2019年市本級財政重點評價項目 24 個、涉及財政資金3.3億；在評價的基礎(chǔ)上，強化評價結(jié)果應(yīng)用，對交叉重復(fù)的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金予以削減或取消，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

　　總體看，2019年財政決算情況較好，但仍面臨一些困難和問題：受宏觀經(jīng)濟形勢影響，財政收入保持較快增長的壓力加大；促發(fā)展、強改革、保民生需要加大財政支出，亟需加大資金籌措力度；財稅改革需要進一步深化，現(xiàn)代財政制度有待健全完善等。今后，將進一步采取措施，加強和規(guī)范財政收支管理，完善財政監(jiān)管機制，不斷提高財政資金使用效益和理財水平。

　　二、2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行及重點工作開展情況

　　今年以來，市財政認(rèn)真貫徹落實市委市政府安排部署，聚焦積極的財政政策，以“六穩(wěn)”“六?！睘楣ぷ鲗?dǎo)向，多方籌集資金，強化政策落實，有關(guān)疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)定就業(yè)、扶持企業(yè)等政策落實堅強有力，為我市戰(zhàn)疫情、穩(wěn)增長、促發(fā)展提供了財力保障，財政收支情況總體較好。

　?。ㄒ唬┥习肽曦斦A(yù)算執(zhí)行情況

　　1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　匯總各級人大批準(zhǔn)的2020年全市一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算1014444萬元。1-6月份完成550706萬元，為預(yù)算的54.3%，增長3.5%。批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算2010619萬元，執(zhí)行中加上上級補助增加、安排政府債券支出等，支出預(yù)算調(diào)整為2063126萬元，1-6月份，實際完成1113599萬元，為調(diào)整預(yù)算的54%，下降9.7%。

　　市七屆人大五次會議批準(zhǔn)的2020年市級（含經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算492026萬元，1-6月份完成258714萬元，為預(yù)算的52.6%，增長10.7%。批準(zhǔn)的市級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算801914萬元，執(zhí)行中加上上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區(qū)等支出，支出預(yù)算調(diào)整為812742萬元，1-6月份實際完成383635萬元，為調(diào)整預(yù)算的47.2%，增長1%。

　　2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　匯總各級人大批準(zhǔn)的2020年全市政府性基金收入年初預(yù)算883224萬元，1-6月份完成392268萬元，為預(yù)算的44.4%，增長20.3%。批準(zhǔn)的政府性基金支出年初預(yù)算898321萬元，執(zhí)行中加上上級補助增加、安排政府債券支出等，支出預(yù)算調(diào)整為1078311萬元，1-6月份實際完成419476萬元，為調(diào)整預(yù)算的 38.9%，增長21%。

　　市七屆人大五次會議批準(zhǔn)的2020年市級政府性基金收入年初預(yù)算為537895萬元，1-6月份完成212932萬元，為預(yù)算的39.6%，增長7%。批準(zhǔn)的市級政府性基金支出預(yù)算511752萬元，執(zhí)行中加上上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區(qū)等支出，支出預(yù)算調(diào)整為544278萬元，1-6月份完成189824萬元，為調(diào)整預(yù)算的34.9 %，下降13.5%。

　　3．國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　市七屆人大五次會議批準(zhǔn)的市級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算18440萬元，支出預(yù)算8000萬元，加上調(diào)出資金10440萬元，支出預(yù)算總計18440萬元。按照國有資本經(jīng)營收益預(yù)計收繳進度，大部分收入將在下半年實現(xiàn)。

　　縣區(qū)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算和執(zhí)行數(shù)為零，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算及執(zhí)行情況即為全市國有資本經(jīng)營預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　4．社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　匯總各級人大批準(zhǔn)的2020年全市社會保險基金收入年初預(yù)算841982萬元，1-6月份完成322975萬元，為預(yù)算的38.4%，下降7.7%；批準(zhǔn)的社會保險基金支出年初預(yù)算798677萬元，1-6月份完成349822萬元，為預(yù)算的43.8%，增長7.3%。

　　市七屆人大五次會議批準(zhǔn)的市級社會保險基金收入年初預(yù)算767417萬元，1-6月份完成294392萬元，為預(yù)算的 38.4%，增長17.7%；批準(zhǔn)的市級社會保險基金支出年初預(yù)算740316萬元，1-6月份完成322950萬元，為預(yù)算的43.6%，增長34.4%。

　?。ǘ┥习肽觐A(yù)算執(zhí)行的主要特點

　　上半年，全市各級財政部門圍繞統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極應(yīng)對不利影響，充分發(fā)揮財政職能作用，全市財政收入實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，收入增速高于全省平均水平，收入質(zhì)量高，重點民生支出保障到位，財政運行總體趨穩(wěn)向好。一是財政收入實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，收入增速高于全省平均水平。全市財政收入扭轉(zhuǎn)了自2月份以來的下降態(tài)勢，實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長3.5%，比全省平均水平高出4.2個百分點，在全省排第3位。二是稅收收入由負(fù)轉(zhuǎn)正實現(xiàn)小幅增長，非稅收入保持平穩(wěn)增長。全市稅收收入扭轉(zhuǎn)了下降態(tài)勢實現(xiàn)小幅增長，增幅為1.3%；全市非稅收入同比增幅為9.8%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，主要是專項收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等科目增收較多。三是財政收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，收入質(zhì)量整體較好。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為71.7%，比全省平均水平高出5.6個百分點，在全省排第1位。四是不斷提高預(yù)算執(zhí)行效率，重點民生支出得到有效保障。全市一般公共預(yù)算支出完成1113599萬元，完成調(diào)整預(yù)算的54%。財政民生支出786401萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為70.6%。

　　（三）上半年重點工作開展情況

　　在狠抓財政收支管理、保證財政預(yù)算執(zhí)行的同時，按照市委和市七屆人大五次會議要求，上半年重點做了以下工作：

　　1．有力支持疫情防控。積極應(yīng)對疫情產(chǎn)生影響，切實發(fā)揮財政職能作用，筑牢疫情防控資金后盾。一是全力做好經(jīng)費保障。保持戰(zhàn)時狀態(tài)，開辟綠色通道，確保疫情防控資金第一時間支付到位。上半年全市財政投入疫情防控資金9103萬元，支出7074萬元；市級調(diào)度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保金4.3億元到縣區(qū)，確?；鶎硬灰颥F(xiàn)金不足影響醫(yī)療救治和疫情防控。積極爭取到利用新開發(fā)銀行支持我市緊急應(yīng)對新冠肺炎疫情防治項目貸款3000萬元。二是全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。爭取省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、各級先進制造業(yè)發(fā)展、外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定資金6887萬元，支持我市符合條件的受中美貿(mào)易摩擦和疫情影響較大企業(yè)實施技術(shù)改造和轉(zhuǎn)產(chǎn)，鼓勵相關(guān)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營、擴大進出口業(yè)務(wù)。對疫情防控重點保障企業(yè)貸款給予財政貼息支持，為雙匯集團、中糧面業(yè)、華電漯河等10家企業(yè)申報貼息資金846萬元。落實社會保險補貼、公益性崗位、創(chuàng)業(yè)扶持、高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)、技能培訓(xùn)等各類促就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金6320萬元。發(fā)放普惠性穩(wěn)崗補貼1486萬元，對暫時性生產(chǎn)困難和受疫情影響嚴(yán)重企業(yè)發(fā)放應(yīng)急穩(wěn)崗補貼8199萬元，支持企業(yè)克服疫情影響，增加就業(yè)崗位。嚴(yán)格落實社保費階段性免、減、緩、返政策，以及失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、就業(yè)補貼等政策，免減社保費2.9億元，緩征養(yǎng)老保險金611萬元。參與研究、謀劃、出臺“消費券”制度，發(fā)放價格臨時補貼319萬元。三是切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。在落實好去年更大規(guī)模減稅降費政策的基礎(chǔ)上，切實落實國家新出臺支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策，1-6月份全市減稅降費3.7億元，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。積極清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)欠款，完成省清欠辦臺賬內(nèi)所有清欠賬款償還工作。

　　2．保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行。充分發(fā)揮積極財政政策的作用，突出結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力提質(zhì)增效，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，集中發(fā)力。一是積極爭取上級資金。上半年籌措爭取各類資金154.8億元，與上年全年爭取數(shù)量持平。其中：爭取新增政府債券資金48.7億元，爭取數(shù)量較上年全年增長54.6%；爭取到上級政策性資金84.9億元，達(dá)上年全年數(shù)量的82.6%；爭取到中央新增財政赤字安排特殊轉(zhuǎn)移支付資金7億元、抗疫特別國債資金6.1億元；統(tǒng)籌各類資金8.1億元。二是創(chuàng)新土地管理機制。修訂完善《漯河市土地儲備資金保障和土地收入分配辦法》、《漯河市儲備土地收入清算辦法》，對國有建設(shè)用地使用權(quán)改變用途處置補償標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整，強化市政府對土地市場的調(diào)控能力，提高土地收入增加可用財力。1-7月份，全市土地收入完成54.2億元，與上年同期收入相比增長13.2億元，增幅達(dá)到32.2%，在土地收入增長的帶動下，我市政府性基金收入增幅居全省第二。三是強力推進稅源建設(shè)。積極創(chuàng)新稅源管理工作，建立服務(wù)重點稅源企業(yè)平臺、車船稅聯(lián)管聯(lián)控工作機制，組織調(diào)研我市外地建筑施工企業(yè)稅收情況，努力增加可用財力。預(yù)計鎖定雙匯集團2020年整合境外稅收資源9億元，比去年凈增6億元，其中可實現(xiàn)市級收入3億元。草擬并經(jīng)市政府同意出臺《漯河市公共租賃住房及配套商業(yè)用房出售辦法》，擬出售符合條件的公共租賃住房，盤活公共租賃住房存量資產(chǎn)。四是重點保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。安排三大改造、服務(wù)業(yè)引導(dǎo)、中小微企業(yè)發(fā)展、科技專項、落實總部經(jīng)濟政策資金4.2億元，落實招商引資、招才引智資金1663萬元，推動企業(yè)科技創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。充分發(fā)揮現(xiàn)有涉企產(chǎn)業(yè)基金作用，小微企業(yè)基金累計幫助76家企業(yè)累計取得銀行貸款5.2億元，信貸周轉(zhuǎn)基金累計為685家次企業(yè)辦理貸款50.8億元，食品產(chǎn)業(yè)基金為6家企業(yè)投資1.5億元，緩解了中小企業(yè)資金困難，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。五是加快推進PPP項目簽約落地。全市PPP項目新增簽約落地3個，新增投資22.6億元，撬動社會資本21.6億元。107國道東移PPP項目已納入財政部PPP項目儲備清單，持續(xù)快速推進。

　　3．著力保障改善民生。牢固樹立以人民為中心的理念，積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，讓改革發(fā)展成果更多惠及人民群眾。1-6月份，全市民生支出78.6億元，占一般公共預(yù)算支出的70.6%。一是堅決支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。投入財政扶貧資金2.9億元，落實政策兜底保障和健康扶貧、教育扶貧等各類扶貧工程，全市扶貧資金支出2.4億元，支出進度81.7%；投入財政資金9093萬元，推動生態(tài)文明建設(shè)，全面支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；加強政府隱性債務(wù)監(jiān)測，及時匯總上報債務(wù)數(shù)據(jù)，督導(dǎo)縣區(qū)做好債務(wù)化解工作，守住不增加一分錢隱性債務(wù)底線。二是推動教育事業(yè)健康發(fā)展。投入財政資金5.6億元，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補”政策、中小學(xué)“校安工程”落實，提升普通高中和職業(yè)教育質(zhì)量，加大扶困助學(xué)力度，引導(dǎo)學(xué)前教育健康發(fā)展。三是加快社會事業(yè)發(fā)展。爭取專項債券2.5億元，加快區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)；投入2421萬元，推進公立醫(yī)院改革，實施基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升工程。持續(xù)加大公共文化投入力度，籌措資金1558萬元支持我市“舞臺藝術(shù)送基層”、“中原文化大舞臺”等一系列惠民活動開展，支持賈湖遺址保護開發(fā)和許慎文化開發(fā)，推動我市圖書館、文化館等公益性文化設(shè)施免費開放，促進我市文藝精品創(chuàng)作。完善政法經(jīng)費保障機制，提高政法機關(guān)裝備水平，配合做好法院、檢察院上劃工作，為社會穩(wěn)定和諧提供支撐。四是守住社會保障底線。落實基本公共衛(wèi)生補助資金1.5億元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均補助標(biāo)準(zhǔn)從69元提高至74元，讓基層群眾受益。落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險7.5億元、大病保險1.6億元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金2546萬元，充分發(fā)揮現(xiàn)有醫(yī)療保障體系作用，完善醫(yī)藥衛(wèi)生體制。落實2.6億元，提高城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對象生活補助標(biāo)準(zhǔn)，落實殘疾人“兩項補貼”和高齡補貼等困難群體補助政策，切實維護困難群體的基本生活權(quán)益。配合市人社部門推動機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險“中人”待遇費用結(jié)算，促進社會保險制度改革不斷深化。全面落實社保維穩(wěn)政策，投入2856萬元用于相關(guān)退役士兵的“兩險”接續(xù)。五是支持全國文明城市創(chuàng)建。積極籌措資金6.3億元，加大城市交通、干線公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)文等投入力度，補齊公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，提升公共服務(wù)能力，保障全國文明城市創(chuàng)建。在老舊小區(qū)改造工作中，今年引入競爭性機制，在項目的篩選、推進上堅持績效導(dǎo)向，提高老舊小區(qū)改造項目的質(zhì)量、效率和社會效益。六是切實保障糧食安全。市級安排成品糧、市級糧食和食用油儲備補貼614萬元，積極支持落實市級建立地方糧油及成品糧儲備；各級共投入消化糧食企業(yè)政策性糧食財務(wù)掛賬利息補貼4169萬元，用于消化以前年度糧食企業(yè)財務(wù)掛賬；籌措農(nóng)業(yè)政策性保險資金9800萬元，保障糧食生產(chǎn)安全；已爭取上級產(chǎn)糧大縣獎勵資金6988萬元，調(diào)動各縣區(qū)糧食生產(chǎn)積極性；落實耕地地力保護補貼2.5億元、高標(biāo)準(zhǔn)良田建設(shè)資金1500萬元，受益耕地面積386.2萬畝，切實保障糧食安全和可持續(xù)發(fā)展。落實資金3513萬元，加快推進各縣區(qū)2020年農(nóng)村公益事業(yè)獎補項目建設(shè)，推動扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。七是兜緊兜牢“三?！钡拙€。安排創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社會保障等民生資金5億元，督促縣區(qū)財政做好預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大市級對各縣區(qū)國庫庫款調(diào)度力度，堅決兜牢兜緊“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡摹叭！钡拙€。

　　4．持續(xù)深化財稅改革。以不斷提升財政管理效能為中心，加力增效，創(chuàng)新突破，財稅管理體制改革取得新的成效。一是不斷深化預(yù)算管理制度改革。加大存量資金盤活力度，市本級盤活2019年存量資金12.9億元，保障其他重點領(lǐng)域資金需求。牢固樹立過緊日子、苦日子思想，大力壓減非剛性、非重點項目支出，市本級對一般性工作經(jīng)費在上年基礎(chǔ)上壓減20%，并對上年有追加預(yù)算的單位，壓減比例適當(dāng)提高。及時向社會公開財政預(yù)算和部門預(yù)算，打造陽光財政。市本級將政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.1億元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，提高一般公共預(yù)算的保障能力。二是加快實施預(yù)算績效管理。將全面實施預(yù)算績效管理放在更加突出位置，建立健全事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價及結(jié)果應(yīng)用、績效信息公開等機制，制定出臺了“1+6”績效管理制度體系，做細(xì)做實績效管理制度、績效指標(biāo)體系、績效管理信息化建設(shè)等基礎(chǔ)性工作，推進預(yù)算和績效管理一體化，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是推進國庫管理制度改革。指導(dǎo)縣區(qū)推進國庫集中支付電子化改革，臨潁縣已完成集中支付電子化改革，召陵區(qū)和開發(fā)區(qū)已實現(xiàn)集中支付電子化全流程運行。完善“三公”等相關(guān)經(jīng)費支出常態(tài)化監(jiān)控機制，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，上半年全市 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出分別同比下降12.6%、43.3%、38.4%。全面啟動財政電子票據(jù)改革，取消手工票據(jù)，統(tǒng)一采用財政電子票據(jù)。四是持續(xù)深化國資國企改革。優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，提高企業(yè)經(jīng)營效能，物資、商務(wù)、鹽業(yè)系統(tǒng)及省屬豬鬃加工廠“僵尸企業(yè)”國有資產(chǎn)處置持續(xù)推進。國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)有序推進，漯河卷煙廠等近10家企業(yè)已完成向源匯區(qū)的退休人員移交工作。五是加快國有資產(chǎn)處置。積極配合機關(guān)事務(wù)管理和自然資源部門對全市行政事業(yè)單位存量房地產(chǎn)及公用設(shè)施進行清理，對不需用資產(chǎn)處置變現(xiàn)，所得收入按規(guī)定納入財政預(yù)算管理，涉及資產(chǎn)資金3477萬元。上半年，共對157家市直單位價值1.6億元資產(chǎn)進行了調(diào)劑處置。六是做好政府采購和投資審核管理工作。上半年，市級審批政府采購計劃金額2.7億元，節(jié)約資金1356萬元，節(jié)約率5.1%；完成對73個項目評審，審減資金1.1億元，平均審減率10%。

　　三、下一階段財政重點工作安排

　　下一步，我們將緊緊圍繞貫徹落實市委七屆十一次、十二次全會精神，深入落實新時代漯河經(jīng)濟社會發(fā)展“四三二一”工作布局，按照《政府工作報告》要求，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，圍繞中心、突出主線、把握重點、守住底線，穩(wěn)中求進推動經(jīng)濟發(fā)展，加力提效落實好積極財政政策，確保財政各項重點工作圓滿完成。重點做好以下工作：

　?。ㄒ唬┞鋵嵑酶黜椈萜蠹偫д摺７e極爭取各類扶持資金，突出“三大改造”，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加強分類指導(dǎo)，細(xì)化幫扶舉措，綜合運用財政補助、擔(dān)保貸款貼息等措施，切實幫助企業(yè)解決資金、用工、運輸、防疫等痛點、難點問題。用足用好扶持就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持穩(wěn)就業(yè)、保市場主體。認(rèn)真落實中央、省、市減稅降費政策，多舉措降低企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)。

　　（二）堅決貫徹“過緊日子”的要求。強化艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，堅持量入為出，切實做好非急需非剛性支出壓減工作，大力壓縮一般性支出，切實把“過緊日子”的財政方針落到實處。加大存量資金和資產(chǎn)盤活力度，全面清理整治各類存量資金，及時收回不具備實施條件、項目進展慢以及預(yù)計難以支出的項目，統(tǒng)籌用于?；尽⒈Ｖ攸c。加快推進全面預(yù)算績效管理，強化績效結(jié)果運用，以績效為導(dǎo)向優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保有限資金真正用在刀刃上、投到關(guān)鍵處。

　　（三）加強重點領(lǐng)域支出保障。繼續(xù)統(tǒng)籌資金支持打好三大攻堅戰(zhàn)，針對突出問題集中力量攻堅，確保決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅和全面建成小康社會。一般公共預(yù)算支出向重點領(lǐng)域傾斜，通過支持結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、百城提質(zhì)、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域發(fā)展，補齊高質(zhì)量發(fā)展短板，全力保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。加緊謀劃明年新增債券項目。堅決兜牢兜緊“三保”底線。促進做好重點群體就業(yè)工作，落實好養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、優(yōu)撫等提標(biāo)補助政策，不斷補齊民生短板。

　?。ㄋ模┨岣哳A(yù)算執(zhí)行能力和水平。加強收入預(yù)算執(zhí)行分析研判，及時有效應(yīng)對。加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格臨時預(yù)算審批。落實部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，提高年初預(yù)算資金分配下達(dá)速度和撥付效率，切實提高預(yù)算執(zhí)行及時性均衡性有效性。繼續(xù)督促推進縣區(qū)國庫集中支付電子化改革。繼續(xù)加大國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用力度。嚴(yán)格落實預(yù)決算公開相關(guān)規(guī)定，持續(xù)提升預(yù)算透明度。做好向人大常委會報告行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況工作。推進投融資體制改革。持續(xù)深入整改審計查出問題，進一步強化預(yù)算執(zhí)行和財政支出管理與監(jiān)督。

　　加強預(yù)算執(zhí)行管理、抓好重大財政政策和財稅改革措施落實，對完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標(biāo)具有重要意義。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，迎難而上、積極履職，自覺接受市人大及其常委會的監(jiān)督，認(rèn)真落實本次會議審議意見，繼續(xù)扎實做好各項工作，確保2020年財政改革發(fā)展任務(wù)圓滿完成！